?。ǘC構設置

 

　　（三）部門決算單位構成

 

　　二、2021年度部門決算報表

 

　　（一）收入支出決算總表

 

　?。ǘ┦杖霙Q算表

 

　?。ㄈ┲С鰶Q算表

 

　?。ㄋ模┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總表

 

　?。ㄎ澹┮话愎差A算財政撥款支出決算表

 

　?。┮话愎差A算財政撥款基本支出決算表

 

　　（七）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 

　?。ò耍┱曰痤A算財政撥款收入支出決算表

 

　?。ň牛﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

 

　　三、2021年度部門決算情況說明

 

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明

 

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

 

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款基本支出決算情況說明

 

　　四、“三公”經(jīng)費情況說明

 

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費支出總額情況

 

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費分項支出情況

 

　　（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

 

　　五、其他需要說明的事項

 

　?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費情況說明

 

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

 

　　（三）政府采購支出情況說明

 

　?。ㄋ模╊A算績效管理情況說明

 

　　六、專業(yè)名詞解釋

 

　　一、部門概況

 

　　（一）職能職責

 

　　甘肅武威國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管委會主要負責貫徹落實國家、省、市有關農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的法律、法規(guī)和規(guī)定，編制實施園區(qū)建設規(guī)劃；負責園區(qū)內(nèi)各項基礎設施、公用設施和其他項目的建設、監(jiān)督和管理；負責園區(qū)整體開發(fā)建設和科技成果轉(zhuǎn)化、科技人才培養(yǎng)、新技術培訓和指導等工作；負責指導入園企業(yè)科技管理、科技政策咨詢與服務工作，做好產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、技術聯(lián)盟和專家委員會相關工作。

 

　?。ǘC構設置

 

　　甘肅武威國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管委會是市政府直屬的全額事業(yè)單位，執(zhí)行政府會計制度，內(nèi)設綜合部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、技術創(chuàng)新部，現(xiàn)實有干部職工10人。

 

　　（三）部門決算單位構成

 

　　根據(jù)部門決算管理有關規(guī)定，納入甘肅武威國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管委會2021年部門決算編報范圍的單位只有園區(qū)管委會本級。

 

　　二、2021年度部門決算報表

 

　　表一：收入支出決算總表

 

　　表二：收入決算表

 

　　表三：支出決算表

 

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

 

　　表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

 

　　表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

　　表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 

　　表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

　　表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

 

　?。ü_表格詳見附件1）

 

　　三、2021年度部門決算情況說明

 

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明

 

　　2021年度收入總計180.88萬元，支出總計180.36萬元。與上年決算數(shù)相比，收入減少63.77萬元、降低26.06%，支出減少50.27萬元、降低21.8%，主要原因是園區(qū)建設及運行專項經(jīng)費預算指標因財政直接劃撥項目申報單位,不計入本單位收支。

 

　　2021年度收入合計166.86萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入166.86萬元，占100%。

 

　　2021年度支出合計180.36萬元，其中：基本支出138.57萬元，占76.83%；項目支出41.79萬元，占23.17%。

 

　　2021年度年末結轉(zhuǎn)和結余0.51萬元，較上年減少13.51萬元，主要原因是2020年度結轉(zhuǎn)經(jīng)費包含當年獎勵性績效工資和結轉(zhuǎn)次年的項目經(jīng)費，金額較大，而2021年度只有新調(diào)入人員應繳未繳養(yǎng)老保險和較少的項目經(jīng)費。

 

　?。ǘ┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總體情況說明

 

　　2021年度財政撥款收入合計166.86萬元，較上年決算數(shù)減少63.77萬元，降低26.06%。主要原因是2021年園區(qū)建設及運行專項經(jīng)費預算指標因財政直接劃撥項目申報單位,不計入本單位收入。較年初預算數(shù)減少69.2萬元，降低29.31%。主要原因是2021年專項經(jīng)費預算指標因財政直接劃撥項目申報單位，不計入本單位收入。

 

　　本部門2021年度財政撥款支出合計180.36萬元，較上年決算數(shù)減少50.27萬元，降低21.8%。主要原因是2021年園區(qū)建設及運行經(jīng)費因財政直接撥付至項目用款單位導致專項經(jīng)費支出減少。較年初預算數(shù)減少61.59萬元，降低25.45%。主要原因是園區(qū)建設及運行經(jīng)費支出預算因財政直接撥付至項目用款單位，不計入本單位支出。

 

　　2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出0.5萬元，占0.28%，較年初預算數(shù)增加0.5萬元，主要原因是2021年度發(fā)放建黨100周年優(yōu)秀共產(chǎn)黨員獎金；科學技術支出153.37萬元，占85.03%，較年初預算數(shù)減少59.62萬元，主要原因是園區(qū)建設及運行經(jīng)費因財政直接撥付至項目用款單位，不計入本單位科學技術支出；社會保障與就業(yè)支出11.3萬元，占6.27%，較年初預算數(shù)減少1.4萬元，主要原因是人員增減變動導致養(yǎng)老保險繳費變化；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.57萬元，占3.64%，較年初預算數(shù)減少0.48萬元，主要原因是人員增減變動導致醫(yī)療保險繳費繳費變化；住房保障支出8.62萬元，占4.78%，較年初預算數(shù)減少0.59萬元，主要原因是人員增減變動導致住房公積金繳費變化。

 

　　（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 

　　2021年度一般公共財政撥款基本支出138.57萬元。其中：人員經(jīng)費128.62萬元，較上年增加5.29萬元，主要原因是增人增資、工資晉級、科學業(yè)績獎發(fā)放等調(diào)增了人員經(jīng)費支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費9.95萬元，較上年增加2.71萬元，主要原因是2021年公用經(jīng)費調(diào)標，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、工會經(jīng)費、其他交通費等。

 

　　四、“三公”經(jīng)費情況說明

 

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費支出總額情況。

 

　　2021年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預算數(shù)增加0萬元，主要原因是2021年度未產(chǎn)生三公經(jīng)費開支，較上年支出數(shù)增加0萬元，主要原因是2021年度與2020年度均未產(chǎn)生三公經(jīng)費開支。

 

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費分項支出情況。

 

　　2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，主要原因是本部門年初未安排因公出國（境）費用預算，當年無因公出國（境）情況，未產(chǎn)生因公出國（境）費用，較上年支出數(shù)增加0萬元，主要原因是本部門2021年度與2020年度均無因公出國（境）情況，未產(chǎn)生因公出國（境）費用。

 

　　公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，主要原因是本部門年初未安排公務車購置費用預算，當年無公務車購置情況，未產(chǎn)生公務車購置費用，較上年支出數(shù)增加0萬元，主要原因是本部門2021年度與2020年度均無公務車購置情況，未產(chǎn)生公務車購置費用。

 

　　公務車運行維護費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，主要原因是本部門年初未安排公務車運行維護費預算，當年無公務車運行維護情況，未產(chǎn)生公務車運行維護費用，較上年支出數(shù)增加0萬元，主要原因是本部門2021年度與2020年度均無公務車運行維護情況，未產(chǎn)生公務車運行維護費。

 

　　公務接待費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，主要原因是本部門年初未安排公務接待費預算，當年無公務接待情況，未產(chǎn)生公務接待費，較上年支出數(shù)增加0萬元，主要原因是本部門2021年度和2020年度均無公務接待情況，未產(chǎn)生公務接待費。

 

　　（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

 

　　2021年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

 

　　五、其他需要說明的事項

 

　　（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機關運行經(jīng)費支出0萬元，機關運行經(jīng)費較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門屬于全額撥款事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

 

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

 

　?。ㄈ┱少徶С銮闆r說明。本部門2021年度政府采購支出總額1.6萬元，其中：政府采購貨物支出1.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.6萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。

 

　?。ㄋ模╊A算績效管理情況說明

 

　?。?）績效管理評價工作開展情況。根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，共涉及資金126.67萬元，占一般公共預算項目支出總額的303%。

 

　　組織對“國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設及運行”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出120萬元。從評價情況來看，部門總體項目產(chǎn)出、效果績效指標完成良好，項目具體任務均在計劃期限內(nèi)完成，質(zhì)量達標，評價結果為優(yōu)。

 

　　（2）部門決算中項目績效自評結果。

 

　　園區(qū)建設及運行項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為97.9分。項目全年預算數(shù)為120萬元，執(zhí)行數(shù)為120萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是通過園區(qū)建設項目實施，整合園區(qū)技術創(chuàng)新聯(lián)盟和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的資源優(yōu)勢和技術優(yōu)勢，緊緊圍繞園區(qū)主導產(chǎn)業(yè)、主推技術，扎實開展科技創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化、技術服務、人才培養(yǎng)與交流等方面工作，不斷提升園區(qū)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新水平，引領帶動全市農(nóng)業(yè)結構調(diào)整和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。二是通過園區(qū)運行中星創(chuàng)天地運行孵化和綜合評估以及創(chuàng)新能力監(jiān)測工作的開展，在鞏固現(xiàn)有園區(qū)創(chuàng)新成果基礎上，完善園區(qū)科技服務和管理方式，提高園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、科技服務和信息化水平。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項目年度目標中“順利通過國家科技部3年一次的綜合評估”因2021年科技部未下達通知，該指標任務無法完成；二是項目年度目標中“按照十四五規(guī)劃目標，編制園區(qū)新發(fā)展規(guī)劃”由于園區(qū)“十四五”建設規(guī)劃納入全市科技創(chuàng)新規(guī)劃，不再單獨編印，該指標任務調(diào)整為招商引資宣傳冊編印。下一步改進措施：學習先進單位的經(jīng)驗和做法，強化經(jīng)費的規(guī)范化管理，促進預算績效管理的應用和績效管理水平的提高。

 

　　科技特派員項目績效自評綜述：按照項目支出績效評價指標，科技特派員項目支出績效自評得分97.3。項目全年預算數(shù)為3萬元，執(zhí)行數(shù)為2.64萬元，完成預算的88%。項目績效目標完成情況：在幫扶村天祝縣賽什斯鎮(zhèn)東大寺村進行技術服務，推廣中藥材大頭羌活種植技術，開展科技培訓9次，培訓農(nóng)民260多人次，發(fā)放《中藥材種植技術手冊》260多本，其他資料1300多份，幫助組建專業(yè)合作社2個，建立電商基地1個，帶動農(nóng)戶50多戶，科技特派員工作得到了幫扶村農(nóng)戶的一致好評，特別在羌活種植方面起到了較好的帶動示范作用，促進了幫扶村產(chǎn)業(yè)及集體經(jīng)濟的發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是科技特派員團隊的服務功能和手段需要繼續(xù)完善、提高。二是個別科技特派員服務時間難以保證。三是科技特派員與企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社建立利益共體方面還做得不夠。下一步改進措施：一是創(chuàng)新運作方式，提高科技特派員服務效能。二是統(tǒng)籌工作安排，確?？萍继嘏蓡T服務時間。三是創(chuàng)新機制，加強科技特派員利益共同體建設。

 

　　專業(yè)技術人才到企業(yè)掛職服務項目績效自評綜述：按照項目支出績效評價指標，專業(yè)技術人才到企業(yè)掛職服務項目支出績效自評得分98.9分。項目全年預算數(shù)為4.08萬元，執(zhí)行數(shù)為4.03萬元，完成預算的99%。項目績效目標完成情況：一是積極開展鹽堿沙地網(wǎng)紋蜜瓜種植、臺灣青棗設施種植、無花果和櫻桃提質(zhì)增效等技術的研究與推廣。全年累計種植大田網(wǎng)紋蜜瓜10畝、設施網(wǎng)紋蜜瓜20棚，種植臺灣青棗6個品種、6棚。二是積極開展沙冬青、苦豆子、沙生針茅、沙芥等野生沙旱生植物人工馴化成功。2021年，累計人工繁育沙冬青苗木2萬株，人工種植沙生針茅、沙芥、沙蔥等植物5畝。三是重點開展苗木種植技術和大樹管護等方面的技術創(chuàng)新。全年累計種植刺槐、沙棗、丁香、榆葉梅等綠化樹種2萬株。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：科技創(chuàng)新周期比較長，但服務企業(yè)時間短，有些技術攻關不能持續(xù)開展。下一步改進措施：不斷加強理論知識學習，拓寬工作思路，增強創(chuàng)新意識，在拓寬思路上下功夫，在認真細致上下功夫，在嚴謹務實上下功夫，不斷挖掘自身專業(yè)潛力，努力發(fā)現(xiàn)和解決更多的技術難題，幫助企業(yè)進一步發(fā)展農(nóng)業(yè)。

 

　?。?）部門評價項目績效評價結果。

 

　　2021年度園區(qū)建設及運行項目、科技特派員項目、專業(yè)技術人才到企業(yè)掛職服務項目自評報告均已向社會公開。

 

　　六、專業(yè)名詞解釋

 

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

 

　?。ǘ┠瓿踅Y轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

 

　?。ㄈ┠昴┙Y轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

 

　?。ㄋ模┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

 

　?。ㄎ澹╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 

　?。?ldquo;三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 

　?。ㄆ撸C關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

　?。ò耍┕べY福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

 

　?。ň牛┥唐泛头罩С觯ㄖС鼋?jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

 

　?。ㄊ€人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

 

　?。ㄊ唬┢渌Y本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 

　　附件：附件1.部門決算公開表格.pdf

 

　　附件2.項目績效評價自評報告和《項目支出績效自評表》.pdf

 

　　甘肅武威國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管委會

 

　　2022年8月31日